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前言1

第一章 现代服务企业的税收筹划1

第一节 现代服务企业的涉税风险分析1

第二节 涉税咨询服务需求分析5

第二章 物流企业经营业务的税收筹划8

第一节 流转环节税收政策分析8

第二节 物流业务分类的涉税分析12

第三节 开票单位的认定办法18

第四节 对运费票据的要求26

第五节 物流企业特殊业务的政策分析36

第三章 物流行业的税收分析46

第一节 航空运输业务的涉税处理46

第二节 铁路运输企业流转税分析51

第三节 国际租赁业务的税务处理55

第四节 外国公司运输业务的涉税处理58

第五节 物流企业筹划案例分析61

第四章 金融保险业务的涉税分析75

第一节 金融保险企业的营业税分析75

第二节 金融保险企业所得税分析88

第三节 金融企业涉税事项分析98

第四节 保险费用的涉税处理106

第五节 典当行业的涉税分析112

第六节 投资金融产品的涉税筹划120

第五章 建筑安装企业经营业务的税收筹划132

第一节 建筑安装营业额的确定132

第二节 主要业务的筹划思路149

第三节 建筑营业税要素筹划方略158

第四节 建筑业务税收筹划案例165

第六章 动漫企业的税收问题分析181

第一节 动漫企业的税收优惠政策分析181

第七章 邮电文化企业经营业务的涉税筹划190

第一节 邮政业务的政策分析190

第二节 电信业务的筹划分析196

第三节 文化企业的涉税分析208

第八章 软件集成电路企业的税收筹划216

第一节 软件企业的条件及税收优惠216

第二节 软件业务的管理要求218

第三节 嵌入式软件的核算及筹划224

第四节 集成电路企业的涉税筹划236

第九章 旅游娱乐业经营业务筹划240

第一节 餐饮服务业涉税案例分析241

第二节 旅游娱乐业常见涉税风险248

第三节 酒店经营的筹划方法257

第十章 服务外包企业的财税筹划272

第一节 服务外包企业的税收优惠273

第二节 服务外包企业的涉税筹划277

第十一章 教育代理医疗服务业的涉税筹划283

第一节 教育服务业务的涉税问题283

第二节 代理（管理）业务的涉税筹划295

第三节 医疗美容业务的涉税筹划303

第四节 商业广告企业的涉税分析311

第五节 其他业务的涉税分析319

参考文献333